| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
| Número do empenho: | 744 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTO FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMEPENHO PREVIO REF. FOLHA DE PGTO.MES 13º SALÁRIO 2025 | 0,00 | 275,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | EMEPENHO PREVIO REF. FOLHA DE PGTO.MES 13º SALÁRIO 2025 | 275,18 | ||
| 03/12/2025 | CFE. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO 2025 | 275,18 | ||
| TOTAL | 275,18 | 275,18 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 275,18 | |||
