Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARICEL CUNHA VARGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
77 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
HONORARIOS DENTISTAS |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. |
300,00 |
|
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| 05/02/2025 |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS AOS FILIADOS CFE. RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS. |
|
300,00 |
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| 05/02/2025 |
Cfe. INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS CAPESER, retido na Nota de Empenho 77/2025, MARICEL CUNHA VARGAS |
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33,00 |
| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2025
MARICEL CUNHA VARGAS - 14 |
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267,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS CAPESER |
05/02/2025 |
33,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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33,00 |
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