Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, COZINHA E HIGIENIZAÇAO CFE. DANFE 4223. |
0,00 |
299,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, COZINHA E HIGIENIZAÇAO CFE. DANFE 4223. |
299,01 |
|
|
| 07/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/4223; |
|
299,01 |
|
| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2025
SC MERCADO LTDA - 300068 |
|
|
299,01 |
| TOTAL |
299,01 |
299,01 |
299,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
