Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
83 |
Data de lançamento: |
15/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA PAGAMENTO |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
DIVISAO DE PESSOAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO, CFE NFS-E 15661. |
0,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2025 |
CARGA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO, CFE NFS-E 15661. |
2.100,00 |
|
|
| 15/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº PS/15661; |
|
2.100,00 |
|
| 15/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2025
BANRISUL CARTOES SA - 300196 |
|
|
2.100,00 |
| TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
