Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANETE DE LURDES DUARTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
84 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA - CAPESER |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LIMPEZA DAS SALAS DA CAPESER CFE. RECIBO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
LIMPEZA DAS SALAS DA CAPESER CFE. RECIBO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. |
100,00 |
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| 17/02/2025 |
LIMPEZA DAS SALAS DA CAPESER CFE. RECIBO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. |
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100,00 |
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| 17/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2025
JANETE DE LURDES DUARTE - 300451 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
