| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
| Número do empenho: | 9 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA PUBLIC.DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO INSITUCIONAL REVISTA NATAL 2024 (ANEXA), CFE. DANFE 58498640. | 0,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | PUBLICAÇÃO INSITUCIONAL REVISTA NATAL 2024 (ANEXA), CFE. DANFE 58498640. | 550,00 | ||
| 06/01/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58498640; | 550,00 | ||
| 07/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2025 JORNAL OM LTDA ME - 318 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
