Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9 |
Data de lançamento: |
06/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PUBLIC.DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
PUBLICIDADE |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PUBLICAÇÃO INSITUCIONAL REVISTA NATAL 2024 (ANEXA), CFE. DANFE 58498640. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
PUBLICAÇÃO INSITUCIONAL REVISTA NATAL 2024 (ANEXA), CFE. DANFE 58498640. |
550,00 |
|
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| 06/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58498640; |
|
550,00 |
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| 07/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9/2025
JORNAL OM LTDA ME - 318 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
