Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRINEU JOSE DUMMEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
96 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
| Unidade: |
GABINETE DO DIRETOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
| Conta de Despesa: |
3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO FILIADOS |
| Fonte de Recurso: |
799 - Outras Vinculações Legais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DE EXAME MEDICO/LABORATORIAL REALIZADO PELO FILIADO, CFE RECIBO EMITIDO PELO LABORATÓRIO UNIDOS. |
0,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DE EXAME MEDICO/LABORATORIAL REALIZADO PELO FILIADO, CFE RECIBO EMITIDO PELO LABORATÓRIO UNIDOS. |
95,00 |
|
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| 28/02/2025 |
Conforme Recibo Nº 1237; |
|
95,00 |
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| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2025
IRINEU JOSE DUMMEL - 300402 |
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|
95,00 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
