Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
98 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - FAP |
| Unidade: |
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - FAP |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.86.01.01.00.00 - COMPENSAÇÃO RPPS x RGPS |
| Natureza da despesa: |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X RPPS REF. MES 12/24 CFE. RELATÓRIO COMPREV |
0,00 |
3.036,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS X RPPS REF. MES 12/24 CFE. RELATÓRIO COMPREV |
3.036,17 |
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| 28/02/2025 |
CFE. RELATÓRIO COMPREV |
|
3.036,17 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9/2025
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 300153 |
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3.036,17 |
| TOTAL |
3.036,17 |
3.036,17 |
3.036,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
