| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 1 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, COZINHA E HIGIENIZAÇAO CFE. DANFE 4652. | 99,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, COZINHA E HIGIENIZAÇAO CFE. DANFE 4652. | 99,77 | ||
| 05/01/2026 | Conforme DANFE Nº 000/4652; REF. EMPENHO 1/2026 300068 - SC MERCADO LTDA | 99,77 | ||
| 06/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2026 SC MERCADO LTDA - 300068 | 99,77 | ||
| TOTAL | 99,77 | 99,77 | 99,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
