| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURICE FORMIGHERI |
| Número do empenho: | 17 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HONORÁRIOS REFERENTE A ATENDIMENTOS MÉDICOS A FILIADO VIA CAPESER. | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | HONORÁRIOS REFERENTE A ATENDIMENTOS MÉDICOS A FILIADO VIA CAPESER. | 1.750,00 | ||
| 20/01/2026 | HONORÁRIOS REFERENTE A ATENDIMENTOS MÉDICOS A FILIADO VIA CAPESER. | 1.750,00 | ||
| 20/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2026 MAURICE FORMIGHERI - 300101 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
