| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
| Número do empenho: | 177 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTO FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO REF. FOLHA PAGTO. MES 04/2026 | 121,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | EMPENHO PREVIO REF. FOLHA PAGTO. MES 04/2026 | 121,35 | ||
| 31/03/2026 | CFE. FOLHA PAGTO FERIAS | 121,35 | ||
| 31/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 | 121,35 | ||
| 31/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 | 121,35 | ||
| 31/03/2026 | VALOR ANULADO REF. LANÇTO EM CONTA BANCÁRIA INCORRETA | -121,35 | ||
| TOTAL | 121,35 | 121,35 | 121,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
