| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROTEGER E PREVENIR SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO HUMANA |
| Número do empenho: | 20 | Data de lançamento: | 24/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DE VACINAS PARA OS FILIADOS CFE.NFS-E 161. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | APLICAÇÃO DE VACINAS PARA OS FILIADOS CFE.NFS-E 161. | 260,00 | ||
| 24/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº PS/161; REF. EMPENHO 20/2026 300289 - PROTEGER E PREVENIR SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO HUMANA LTDA | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 260,00 | |||
