| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JANETE DE LURDES DUARTE |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA - CAPESER | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPEZA DAS SALAS DA CAPESER CFE. RECIBO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | LIMPEZA DAS SALAS DA CAPESER CFE. RECIBO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. | 120,00 | ||
| 27/04/2026 | LIMPEZA DAS SALAS DA CAPESER CFE. RECIBO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,00 | |||
