| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
| Número do empenho: | 4 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA PUBLIC.DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO INSITUCIONAL REVISTA NATAL 2025 (ANEXA), CFE. DANFE 64518145. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | PUBLICAÇÃO INSITUCIONAL REVISTA NATAL 2025 (ANEXA), CFE. DANFE 64518145. | 600,00 | ||
| 06/01/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64518145; REF. EMPENHO 4/2026 318 - JORNAL OM LTDA ME | 600,00 | ||
| 06/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2026 JORNAL OM LTDA ME - 318 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
