| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NELCI TERESINHA PROENÇA SOARES |
| Número do empenho: | 7 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | GABINETE DO DIRETOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO FILIADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA PELA FILIADA, CONFORME RECIBO EMITIDO PELO DR. SILVIO KLIPPEL. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | REEMBOLSO DE 50% DO VALOR DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA PELA FILIADA, CONFORME RECIBO EMITIDO PELO DR. SILVIO KLIPPEL. | 150,00 | ||
| 06/01/2026 | Conforme Recibo Nº 1207362600004; REF. EMPENHO 7/2026 300279 - NELCI TERESINHA PROENÇA SOARES | 150,00 | ||
| 21/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2026 NELCI TERESINHA PROENÇA SOARES - 300279 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
