| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 71 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1799 - Outras Vinculações Legais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR PAGO REFERENTE À REVISÃO DE GLOSA DO RELATÓRIO 13/2025, DA NOTA FISCAL 202540905 (EMITIDA EM 27/06/2025). APÓS CONTESTAÇÃO PELO HOSPIAL S. VICENTE DOS VALORES PAGOS, ENTENDEU-SE QUE O VALOR COBRADO INICIALMENTE ESTAVA CORRETO E FOI PAGA A DIFERENÇA. | 490,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | VALOR PAGO REFERENTE À REVISÃO DE GLOSA DO RELATÓRIO 13/2025, DA NOTA FISCAL 202540905 (EMITIDA EM 27/06/2025). APÓS CONTESTAÇÃO PELO HOSPIAL S. VICENTE DOS VALORES PAGOS, ENTENDEU-SE QUE O VALOR COBRADO INICIALMENTE ESTAVA CORRETO E FOI PAGA A DIFERENÇA. | 490,51 | ||
| 24/02/2026 | VALOR PAGO REFERENTE À REVISÃO DE GLOSA DO RELATÓRIO 13/2025, DA NOTA FISCAL 202540905 (EMITIDA EM 27/06/2025). APÓS CONTESTAÇÃO PELO HOSPIAL S. VICENTE DOS VALORES PAGOS, ENTENDEU-SE QUE O VALOR COBRADO INICIALMENTE ESTAVA CORRETO E FOI PAGA A DIFERENÇA. | 490,51 | ||
| 24/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2026 ASSOCIAÇAO HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO - 46 | 490,51 | ||
| TOTAL | 490,51 | 490,51 | 490,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
