Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 468 |
17/08/2026 |
JANETE DE LURDES DUARTE |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 469 |
20/08/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.251,39 |
2.251,39 |
2.251,39 |
| 470 |
20/08/2026 |
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DA REGIA |
3.565,86 |
3.565,86 |
3.565,86 |
| 471 |
20/08/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
337,84 |
337,84 |
337,84 |
| 472 |
25/08/2026 |
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
555,82 |
555,82 |
555,82 |
| 473 |
25/08/2026 |
ASSOCIAÇAO HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO |
379,00 |
379,00 |
0,00 |
| 474 |
27/08/2026 |
MENEGAT E PACHECO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA |
337,00 |
337,00 |
337,00 |
| 475 |
27/08/2026 |
INSTITUTO DE PATOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA |
40,98 |
40,98 |
0,00 |
| 476 |
27/08/2026 |
MARICEL CUNHA VARGAS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 477 |
28/08/2026 |
JANETE DE LURDES DUARTE |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 478 |
31/08/2026 |
ASSOCIAÇAO HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO |
632,05 |
632,05 |
0,00 |
| 479 |
31/08/2026 |
ASSOCIAÇAO HOSP BENEFIC SAO VICENTE DE PAULO |
162,62 |
162,62 |
0,00 |
| 480 |
31/08/2026 |
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT |
1.100,10 |
1.100,10 |
52,80 |
| 481 |
31/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
3.997,36 |
3.997,36 |
3.997,36 |
| 482 |
31/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
8.828,31 |
8.828,31 |
8.828,31 |
| 483 |
31/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.274,19 |
1.274,19 |
1.274,19 |
| 484 |
31/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
2.481,57 |
2.481,57 |
0,00 |
| 485 |
31/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
563,99 |
563,99 |
0,00 |
| 486 |
31/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
3.013,68 |
3.013,68 |
3.013,68 |
| 487 |
31/08/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
509,31 |
509,31 |
0,00 |
| Sub-total |
30.871,07 |
30.871,07 |
25.054,25 |
