| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2124 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DO FUNDO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 40.000,00 | 14.030,57 | 14.030,57 | 9.482,29 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 55.000,00 | 14.030,57 | 14.030,57 | 9.482,29 |
