| Codificação | Descrição do Grupo | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.030.000,00 | 3.122.190,54 | 3.104.809,08 | 3.104.809,08 |
| 9000.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 3.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.960.000,00 | 3.122.190,54 | 3.104.809,08 | 3.104.809,08 | |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 11.960.000,00 | 3.122.190,54 | 26,11 | 3.104.809,08 | 99,44 | 3.104.809,08 | 100,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Junho. |
