| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 28 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | FAPES - RPPS | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.01.06.00.00.00 - 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Foha RPPS 13ª primeira parcela 07.2025 | 0,00 | 243.647,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Foha RPPS 13ª primeira parcela 07.2025 | 243.647,94 | ||
| 10/07/2025 | 1° PARCELA 13 SALARIO | 243.647,94 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 28/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 243.647,94 | ||
| TOTAL | 243.647,94 | 243.647,94 | 243.647,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
