Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
FAPES - RPPS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.01.06.00.00.00 - 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Foha RPPS 13ª primeira parcela 07.2025 |
0,00 |
243.647,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Foha RPPS 13ª primeira parcela 07.2025 |
243.647,94 |
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| 10/07/2025 |
1° PARCELA 13 SALARIO |
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243.647,94 |
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| 11/07/2025 |
Pagamento de Empenho 28/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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243.647,94 |
| TOTAL |
243.647,94 |
243.647,94 |
243.647,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
