| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 53 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | FAPES - RPPS | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Gratificações pelo exercício de atividades permanentes junto ao RPPS, referente mês NOVEMBRO de 2025. | 1.198,66 | 5.993,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Gratificações pelo exercício de atividades permanentes junto ao RPPS, referente mês NOVEMBRO de 2025. | 5.993,30 | ||
| 27/11/2025 | Gratificações pelo exercício de atividades permanentes junto ao RPPS, referente mês NOVEMBRO de 2025. | 5.993,30 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 3291 | 5.993,30 | ||
| TOTAL | 5.993,30 | 5.993,30 | 5.993,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
