Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
FAPES - RPPS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Gratificações pelo exercício de atividades permanentes junto ao RPPS, referente mês JANEIRO de 2025. |
1.175,16 |
7.050,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
Gratificações pelo exercício de atividades permanentes junto ao RPPS, referente mês JANEIRO de 2025. |
7.050,96 |
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| 27/01/2025 |
Gratificações pelo exercício de atividades permanentes junto ao RPPS, referente mês JANEIRO de 2025.
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7.050,96 |
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| 30/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 3291 |
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7.050,96 |
| TOTAL |
7.050,96 |
7.050,96 |
7.050,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
