| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | FAPES - RPPS | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIFICADO DIGITAL A1 DA ENTIDADE | 255,00 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | CERTIFICADO DIGITAL A1 DA ENTIDADE | 255,00 | ||
| 14/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1260; | 255,00 | ||
| 14/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2025 LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA - 3322 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
