Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
FAPES - RPPS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERTIFICADO DIGITAL A1 DA ENTIDADE |
255,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
CERTIFICADO DIGITAL A1 DA ENTIDADE |
255,00 |
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| 14/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1260; |
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255,00 |
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| 14/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9/2025
LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA - 3322 |
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255,00 |
| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
