| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 27 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | FAPES - RPPS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Compensação Financeira entre Regimes de Previdências | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.86.01.01.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RGPPS - PRINCIPAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRU 32854682600351901 | 66.935,72 | 66.935,72 |
| 1.00 | GRU 32854682600352208 | 90.109,82 | 90.109,82 |
| 1.00 | GRU 32854682600352043 | 660.883,68 | 660.883,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | GRU 32854682600351901 GRU 32854682600352208 GRU 32854682600352043 | 817.929,22 | ||
| 30/06/2026 | GRU 32854682600351901 GRU 32854682600352208 GRU 32854682600352043 | 817.929,22 | ||
| 30/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 3352 | 817.929,22 | ||
| TOTAL | 817.929,22 | 817.929,22 | 817.929,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
