MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP PREVIDENCIÁRIO REALIZADO PELA REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO.
0,00
1.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP PREVIDENCIÁRIO REALIZADO PELA REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO.
1.440,00
15/07/2024
LIQUIDADO POR MICHELE DONATTI, SEC MUN DA FAZENDA
1.440,00
18/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 115/2024
CARLOS MINUZZI ROSSATTO - 4236
1.440,00
TOTAL
1.440,00
1.440,00
1.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
