Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
126 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E BENEFICIOS A PAGAR - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA |
Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PGTO JULHO DE 2024 |
0,00 |
10.952,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PGTO JULHO DE 2024 |
10.952,40 |
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24/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2024 |
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10.952,40 |
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25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 126/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
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10.952,40 |
TOTAL |
10.952,40 |
10.952,40 |
10.952,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.