MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP PREVIDENCIÁRIO REALIZADO PELA REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO. VEÍCULO PLACA JBC5F54.
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1.310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2024
REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP PREVIDENCIÁRIO REALIZADO PELA REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO. VEÍCULO PLACA JBC5F54.
1.310,00
13/08/2024
REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP PREVIDENCIÁRIO REALIZADO PELA REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO. VEÍCULO PLACA JBC5F54. - MICHELE DONATTI - SECRETÁRIA MINICIPAL DA FAZENDA.
1.310,00
14/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 135/2024
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
1.310,00
TOTAL
1.310,00
1.310,00
1.310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
