MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 20 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REALIZADO PELA ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL.
0,00
1.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 20 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REALIZADO PELA ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL.
1.440,00
16/08/2024
LIQUIDADO POR MICHELE DONATTI, SEC MUN DA FAZENDA
1.440,00
19/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2024
RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH - 1442
1.440,00
TOTAL
1.440,00
1.440,00
1.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
