MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGENS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM PORTO ALEGRE - RS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
0,00
41,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM PORTO ALEGRE - RS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
41,83
22/08/2024
DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM PORTO ALEGRE - RS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. - MICHELE DONATTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
41,83
28/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 146/2024
FABIO FLACH - 42632
41,83
TOTAL
41,83
41,83
41,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
