MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE 2 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 04 E 06 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, PARA PARTICIPAR DO XXII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA.
0,00
1.048,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
REFERENTE 2 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 04 E 06 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, PARA PARTICIPAR DO XXII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA.
1.048,00
02/09/2024
REFERENTE 2 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 04 E 06 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, PARA PARTICIPAR DO XXII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA. - MICHELE DONATTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
1.048,00
03/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 162/2024
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
1.048,00
TOTAL
1.048,00
1.048,00
1.048,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
