| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME |
| Número do empenho: | 183 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 25 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contrato de Prestação de Serviços nº 216/2024 para contratação de serviços técnicos especializados, com profissional de notória especialização, para realização de Avaliação Atuarial de encerramento do exercício, compreendendo diagnóstico, elaboração e assessoramento no processo de aprovação junto à SPREV, como estratégia para o equacionamento do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. | 0,00 | 11.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | Contrato de Prestação de Serviços nº 216/2024 para contratação de serviços técnicos especializados, com profissional de notória especialização, para realização de Avaliação Atuarial de encerramento do exercício, compreendendo diagnóstico, elaboração e assessoramento no processo de aprovação junto à SPREV, como estratégia para o equacionamento do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. | 11.250,00 | ||
| 14/04/2025 | JUCILAINE BORSATTO - CONTADORA - NF Nº 5144 | 11.250,00 | ||
| 15/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2024 LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME - 94746 | 10.710,00 | ||
| 15/04/2025 | Cfe. RETENCAO IRRF FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 183/2024 | 540,00 | ||
| TOTAL | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF FORNECEDORES | 15/04/2025 | 540,00 | Lançada | |
| TOTAL | 540,00 |
