MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE 3,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2024 , PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REALIZADO PELA ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL.
0,00
2.016,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
REFERENTE 3,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2024 , PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REALIZADO PELA ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL.
2.016,00
01/02/2024
REFERENTE 3,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2024 , PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REALIZADO PELA ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL. - JOSÉ ALBERTO PANOSSO - PREFEITO MUNICIPAL.
2.016,00
05/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2024
JUCILAINE BORSATTO - 2400
2.016,00
TOTAL
2.016,00
2.016,00
2.016,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
