| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 203 | Data de lançamento: | 11/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA CADPREV DE PONTA-A-PONTA, REALIZADO PELA AGIP - ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO PLACA JBC5F54 | 0,00 | 1.047,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA CADPREV DE PONTA-A-PONTA, REALIZADO PELA AGIP - ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO PLACA JBC5F54 | 1.047,50 | ||
| 11/11/2024 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA CADPREV DE PONTA-A-PONTA, REALIZADO PELA AGIP - ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. - MICHELE DONATTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 1.047,50 | ||
| 12/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2024 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 1.047,50 | ||
| TOTAL | 1.047,50 | 1.047,50 | 1.047,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
