MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE 2 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 , PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PREVIDENCIÁRIO REALIZADO PELA REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO.
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1.152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2024
REFERENTE 2 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 , PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PREVIDENCIÁRIO REALIZADO PELA REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO.
1.152,00
19/02/2024
REFERENTE 2 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 , PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PREVIDENCIÁRIO REALIZADO PELA REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO. - MICHELE DONATTI - SECRETÁRIA DA FAZENDA.
1.152,00
20/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024
CARINA DA SILVEIRA - 94748
1.152,00
TOTAL
1.152,00
1.152,00
1.152,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.