Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
40 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E BENEFICIOS A PAGAR - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA PGTO 02/2024 |
0,00 |
6.699,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA PGTO 02/2024 |
6.699,52 |
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| 26/02/2024 |
GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO - RPPS FOLHA PGTO 02/2024 |
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6.699,52 |
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| 27/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 40/2024
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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6.699,52 |
| TOTAL |
6.699,52 |
6.699,52 |
6.699,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
