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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIO FLACH

Dados do Empenho

Número do empenho:	62	Data de lançamento:	05/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE 2 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DO RPPS REALIZADO PELA REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO.	0,00	1.152,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2024	REFERENTE 2 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DO RPPS REALIZADO PELA REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO.	1.152,00
05/04/2024	LIQUIDADO POR MICHELE DONATTI		1.152,00
08/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2024 FABIO FLACH - 42632			1.152,00
TOTAL		1.152,00	1.152,00	1.152,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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