MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE 1 DIÁRIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES EM CURSO PREPARATÓRIO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MEMBROS DO CONSELHO DO RPPS, REALIZADO PELA GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, VEICULO PLACA JBC5F54
0,00
524,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2024
REFERENTE 1 DIÁRIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES EM CURSO PREPARATÓRIO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MEMBROS DO CONSELHO DO RPPS, REALIZADO PELA GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, VEICULO PLACA JBC5F54
524,00
11/04/2024
LIQUIDADO POR MICHELE DONATTI - SECRETÁRIA DA FAZENDA.
524,00
12/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 64/2024
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
524,00
TOTAL
524,00
524,00
524,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
