Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
83 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA |
| Conta de Despesa: |
3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PGTO 13 PRIMEIRA PARCELA DE 2024 |
0,00 |
1.030,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2024 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PGTO 13 PRIMEIRA PARCELA DE 2024 |
1.030,39 |
|
|
| 07/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO |
|
1.030,39 |
|
| 09/05/2024 |
Pagamento de Empenho 83/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
|
|
1.030,39 |
| TOTAL |
1.030,39 |
1.030,39 |
1.030,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
