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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	106	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGENS
Fonte de Recurso:	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À PASSO FUNDO - RS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À PASSO FUNDO - RS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	80,00
12/06/2025	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À PASSO FUNDO - RS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		80,00
TOTAL		80,00	80,00	0,00
SALDO A PAGAR				80,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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