Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
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138.926,63 |
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| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2025 |
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138.926,63 |
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| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO SINDICATO, Setor: FPSM - PENSOES, Centro de Custo: PENSOES |
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577,20 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: FPSM - PENSOES, Centro de Custo: PENSOES |
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1.778,38 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: FPSM - PENSOES, Centro de Custo: PENSOES |
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2.756,52 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: FPSM - PENSOES, Centro de Custo: PENSOES |
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2.812,54 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: FPSM - PENSOES, Centro de Custo: PENSOES |
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3.808,60 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: FPSM - PENSOES, Centro de Custo: PENSOES |
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3.869,19 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: FPSM - PENSOES, Centro de Custo: PENSOES |
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7.010,67 |
| 26/06/2025 |
Pagamento de Empenho 113/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 721 |
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116.313,53 |
| TOTAL |
138.926,63 |
138.926,63 |
138.926,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
