MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA REALIZADA PELA REFERÊNCIA EDUCAÇÃO. VEÍCULO PLACA IYI5J22.
0,00
1.392,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA REALIZADA PELA REFERÊNCIA EDUCAÇÃO. VEÍCULO PLACA IYI5J22.
1.392,50
22/07/2025
REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA REALIZADA PELA REFERÊNCIA EDUCAÇÃO. VEÍCULO PLACA IYI5J22. - ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
1.392,50
TOTAL
1.392,50
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SALDO A PAGAR
1.392,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
