Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
131 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E BENEFICIOS A PAGAR - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA |
| Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO RPPS JULHO DE 2025 |
0,00 |
4.501,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO RPPS JULHO DE 2025 |
4.501,10 |
|
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| 25/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA DA FOLHA DO MES DE JULHO/2025 |
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4.501,10 |
|
| TOTAL |
4.501,10 |
4.501,10 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.501,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
