Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E BENEFICIOS A PAGAR - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA |
| Conta de Despesa: |
3190.03.01.00.00.00 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PGTO JANEIRO DE 2025 |
0,00 |
2.343,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PGTO JANEIRO DE 2025 |
2.343,67 |
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| 24/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2025 |
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2.343,67 |
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| 27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 14/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 817 |
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2.343,67 |
| TOTAL |
2.343,67 |
2.343,67 |
2.343,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
