MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE 2 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE AVALIAÇÃO ATUARIAL E PLANO DE CUSTEIO NO RPPS: O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, NA DPM EDUCAÇÃO.
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1.114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
REFERENTE 2 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE AVALIAÇÃO ATUARIAL E PLANO DE CUSTEIO NO RPPS: O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, NA DPM EDUCAÇÃO.
1.114,00
06/10/2025
REFERENTE 2 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE AVALIAÇÃO ATUARIAL E PLANO DE CUSTEIO NO RPPS: O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, NA DPM EDUCAÇÃO.- ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
1.114,00
TOTAL
1.114,00
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SALDO A PAGAR
1.114,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
