| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 19 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE 1,5 DIÁRIAS DE VIAGEM NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ENVENTO DO RPPS NA DPM. | 0,00 | 835,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS DE VIAGEM NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ENVENTO DO RPPS NA DPM. | 835,50 | ||
| 27/01/2025 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS DE VIAGEM NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ENVENTO DO RPPS NA DPM. - ADRIANA PAVAN - SECRETÁRIA DA FAZENDA. | 835,50 | ||
| 28/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19/2025 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 835,50 | ||
| TOTAL | 835,50 | 835,50 | 835,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
