| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA |
| Número do empenho: | 202 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPANTES DO TREINAMENTO SOBRE POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DPIN 2026, REALIZADO PELA REFERÊNCIA EDUCAÇÃO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO, EM PORTO ALEGRE-RS | 0,00 | 433,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPANTES DO TREINAMENTO SOBRE POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E DPIN 2026, REALIZADO PELA REFERÊNCIA EDUCAÇÃO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO, EM PORTO ALEGRE-RS | 433,74 | ||
| 28/10/2025 | LIQUIDADO POR ERNESTO TARCISO BAGGIO, SEC DA ADMINISTRAÇÃO | 433,74 | ||
| TOTAL | 433,74 | 433,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 433,74 | |||
