MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE 2 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA REFERÊNCIA EDUCAÇÃO LTDA.
0,00
1.114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
REFERENTE 2 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA REFERÊNCIA EDUCAÇÃO LTDA.
1.114,00
18/02/2025
REFERENTE 2 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA REFERÊNCIA EDUCAÇÃO LTDA. - ADRIANA PAVAN - SECRETÁRIA DA FAZENDA.
1.114,00
18/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2025
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
1.114,00
TOTAL
1.114,00
1.114,00
1.114,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
