MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA DO COMPREV, REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - AGIP.
0,00
1.530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA DO COMPREV, REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - AGIP.
1.530,00
24/02/2025
REFERENTE 2,5 DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA DO COMPREV, REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - AGIP. - ADRIANA PAVAN - SECRETÁRIA DA FAZENDA.
1.530,00
24/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2025
NICOLINO DALLA NORA JUNIOR - 2646
1.530,00
TOTAL
1.530,00
1.530,00
1.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
