Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADM. Nº 01/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE LICENÇA E DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET. REF. SISTEMAS UTILIZADOS PELO RPPS. JANEIRO E FEVEREIRO. |
4.938,38 |
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| 28/01/2025 |
JUCILAINE BORSATTO - CONTADORA - NF Nº 22989 |
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2.469,21 |
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| 07/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2025 - REF. JANEIRO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 |
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2.276,61 |
| 07/02/2025 |
Cfe. RETENCAO IRRF FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3/2025 |
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118,52 |
| 07/02/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3/2025 |
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74,08 |
| 27/02/2025 |
ADRIANA PAVAN -SEC FAZENDA- NF. 202500000023192 |
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2.469,17 |
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| 10/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2025 - REF. FEV/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116
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2.276,57 |
| 10/03/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3/2025 |
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|
74,08 |
| 10/03/2025 |
Cfe. RETENCAO IRRF FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3/2025 |
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118,52 |
| TOTAL |
4.938,38 |
4.938,38 |
4.938,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
