MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGENS
Fonte de Recurso:
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA DO COMPREV, REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - AGIP.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA DO COMPREV, REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - AGIP.
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27/02/2025
DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EM PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA DO COMPREV, REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - AGIP. - ADRIANA PAVAN - SECRETÁRIA DA FAZENDA.
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10/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2025
NICOLINO DALLA NORA JUNIOR - 2646
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
